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21日之后登录个人所得税手机APP进行办理。汇算清缴操作流程具体如下：1、登陆个人所得税APP，点击“2022综合所得年度汇算-开始申报”；2、点击“我需要申报表预填服务”；3、核对个人信息，点击“下一步”；4、核对收入信息，点击“下一步”；5、确定综合所得应纳税额、已缴税额、应退税额或应补税额，点击“下一步”；6、核对退税金额或应补税额，点击“申请退税”；需要办理年度汇算的情形符合下列情要等于流动负债，企业的短期负债能力才有保证。当然，这一比率是一种静态的衡量方法，它假定企业已濒临清算，而没有从持续经营的角度给企业一个动态的估价。2、速动比率速动比率=(流动资产-存货)/流动负债速动比率在流动比率的基础上，将存货从流动资产中剔除，使此财务比率反映短期偿债能力更准确。因为存货用于偿付短期负债，存在以下不确定因素：(1)在流动资产中存货的变现速度最慢。(2)由于某种原因，部分存货可能已损失报废还
增值税如何进行账务处理?我公司在对2009年的账务自查时有两项要补税款，一是包装物押金;二是库存报废包装物及材料出售时没作收入。现按规定补交增值税，请问在账务上我公司应如何处理?【解答】收取的包装物押金属于价外费用，应计入销售额，计算销项税额，缴纳增值税。因管理不善造成的霉烂变质的库存报废包装物为购进货物发生非正常损失，其进项税额不得从销项税额中抵扣，应作进项税额转出。材料出售是企业销售货物行为，应计算销项税额，缴纳增值税。独立申报补交的增值税，账务处理如下：1、押金：借：以前年度损益调整贷：应交税费应
，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。即销售方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。不要直接按折扣后的销售额开具发票 增值税暂行条例规定，纳税人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的，由主管税务机关核定其销售额。营业税暂行条例规定，纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的价格明显偏低并无正当理由的，由主管税务机关核定其营业额。财
贷：分期收款发出商品(3)收到货款时，借：企业存款贷：应收帐款--××公司18.超额列支工资等致使少纳所得税被查补的会计处理问题某公司因xx年度税前列支工资，招待应酬费等超支，当地税务部门对我公司超额部分按13.5%的税率征收企业所得税，同时作5000元�？�，请问分录如何处理(我公司从97年开业至今，未有利润)。由于超额列支了工资、交际应酬费，当地税务机关对你公司作出了补税�？畹拇�
以后收到进项发票后就红冲当时的暂估入库,按进项票的价值入库.但,如果在可预计的将来,不可能收到该进项发票,那么,就不允许开出增值税专用发票.有销项无进项怎么办增值税发票,进项和销项的明细必须一致:商贸企业一般纳税人,所开的销项发票要求必须有对应的进项发票,而且名称必须一致.国家税务总局明文要求，销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容.销售方开具发票时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易
企业长期股权投资如何做会计分录？发票。另外，财政部和人民解放军总后勤部发布的《军队票据管理规定》（〔1999〕后财字第81号）第二条和第三十三条明确规定， “本规定所称票据，是指军队单位在业务往来结算，价拨装备、被装、物资、器材，提供服务等非经营性经济活动中，开具的收款凭证，是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。” “军队在地方工商、税务部门注册登记的保障性和福利性企业，按照国家或地方政府有关票据管理规定执行。” 因此，依据上地处理好与业务预算的协调关系。一方面，要考虑日常业务情况，合理安排资金的使用；另一方面，要控制财务风险，安排好企业的资产结构和资本结构，根据企业的实际情况选择适当的负债比率。4、预算一经批准，不能调整预算实施过程中，不可避免存在这样一个问题，预算因种种原因需要调整、修正。预算调整是一种客观需要，不能因此而低估预算管理的功能，也不能因此否定预算管理，也许正是因为干扰企业生产、经营财务运作的内外科威特的贷款，而1996年上市时的大规模建设资金也是由企业自筹解决的。梁志刚表示，厦门机场在成本压力上比其他同行企业大得多。因此，厦门机场必须要在成本控制上做足功夫，将企业成本控制领先的观念灌输到每个员工的身上。据梁志刚介绍，在成本管理方面，厦航不仅建立了一套成本控制机制，在集团内部多家公司间统一设立一个结算中心，将内部闲散资金统一应用，而且还明确地划分了集团成本管理责任，对主要成本单位进行考核。发票专用章的发票。3、如工作特殊需要向自然人购买物品或接受服务由对方出具签字收款的收款条，但应注明事由、数量、单价、金额，并经经办人、负责人、验收人签字。4、外单位自制的内部收据及三联单一律不得作为报销凭证。以上就是小编针对【报销的凭证】月折旧率的计算公式是怎样的?年折旧率=(1-预计残值率)/折旧年限×100%月折旧率=年折旧率÷12年折旧额=买入价X(1-残值率)/折旧年限月折旧额=买入价X(1-残值率
